| Programa |
Subprograma |
Tipo Despesa |
Despesa |
CNPJ/CPF |
Fornecedor |
Nº Nota Fiscal |
Data Emissão |
Número do Cheque |
Data Despesa |
Categoria Econômica |
Valor Despesa |
| PDDE/CAIXA ESCOLAR |
Outros Recursos |
RECARGA DE CARTUCHO, TINTA, TONNER E REPOSIÇÃO DE
MATERIAL PARA IMPRESSORAS |
02 SERVIÇO DE FORMATAÇÃO COM BACKUP |
4818515000154 |
A. F de Almeida Filho & Cia. Ltda |
188 |
5/6/2012 |
850143 |
5/6/2012 |
CUSTEIO |
100,00 |
| PDDE/CAIXA ESCOLAR |
Outros Recursos |
RECARGA DE CARTUCHO, TINTA, TONNER E REPOSIÇÃO DE
MATERIAL PARA IMPRESSORAS |
15 SERVIÇO DE RECARGA TONER |
4818515000154 |
A. F de Almeida Filho & Cia. Ltda |
189 |
5/6/2012 |
850143 |
5/6/2012 |
CUSTEIO |
495,00 |
| PDDE/CAIXA ESCOLAR |
Outros Recursos |
REPARO NA REDE FÍSICA ESCOLAR |
REVISÃO E REPARO DA REDE ELETRICA PAVILHÃO 01 E 02 - QUEDA
CONSTANTE DE ENERGIA |
3833213000192 |
RIO ENGENHARIA LTDA |
25 |
19/6/2012 |
850144 |
19/6/2012 |
CUSTEIO |
2.840,00 |
| PDDE/CAIXA ESCOLAR |
Outros Recursos |
MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, CONSERVAÇÃO E
DESINFECÇÃO |
ABSORVENTE; ÁGUA SANITÁRIA; ALCOOL; AROMATIZADOR. BALDE DE LIXO
100L; ESPONJA DUPLA FACE; CESTO DE LIXO TELADO 9L; HIPOCLORITO SÓDIO;
DESINFETANTE CONCENTRADO; DETERGENTE; LÃ DE AÇO; LIMPA ALUMÍNIO; PANO DE CHÃO;
PAPEL HIGIÊNICO; RODO MADEIRA; SABÃO EM PEDRA; SABÃO EM PÓ; SACO DE LIXO 100L;
SACO DE LIXO 200L; VASSOURA DE PALHA; VASSOURA DE PIAÇAVA. |
1010234000182 |
Fábio Moreira Brito |
null |
20/6/2012 |
850145 |
20/6/2012 |
CUSTEIO |
3.909,00 |
| PDDE/CAIXA ESCOLAR |
Outros Recursos |
MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, CONSERVAÇÃO E
DESINFECÇÃO |
SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO. |
1391554000120 |
A. V. M PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA |
90 |
21/6/2012 |
850146 |
21/6/2012 |
CUSTEIO |
450,00 |
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