PRESTAÇÃO DE CONTAS FAED MANUTENÇÃO

	Transparência na Escola
Relatório de Despesas por Programa - Período:   de 01/06/2012 à 30/06/2012
Programa: FAED/MANUTENÇÃO Programa Subprograma Tipo Despesa Despesa CNPJ/CPF Fornecedor Nº Nota Fiscal Data Emissão Número do Cheque Data Despesa Categoria Econômica Valor Despesa FAED/MANUTENÇÃO FAED AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MULTIFUNCIONAL EPSON L200 4818515000154 A. F de Almeida Filho & Cia. Ltda null 5/6/2012 850185 5/6/2012 CAPITAL 710,00 FAED/MANUTENÇÃO FAED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO IMPRESSORA 4818515000154 A. F de Almeida Filho & Cia. Ltda 190 5/6/2012 850185 5/6/2012 CUSTEIO 70,00 FAED/MANUTENÇÃO FAED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01 MAUSE CLONE 06257; 01 CX. SOM PIXX0 007L; 01 TELEFONE S/FIO PANOSONIC KXTG1371; 01 PILHA RECARREGÁVEL ML BTR2A2500M4; 01 PILHA RECARREGÁVEL ML CB053; 01 TONER COMPATÍVEL SCX 4828; 03 CHIP SAMSUNG ML 2850; 01 CILINDRO TONER SCX 4600. 4818515000154 A. F de Almeida Filho & Cia. Ltda null 5/6/2012 850185 5/6/2012 CUSTEIO 400,39 FAED/MANUTENÇÃO FAED CONFECÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR MOBILIÁRIO EM GERAL 01 ARMÁRIO EM 2,20X1,30X1,45 MDF 7204257000104 Osvaldo Martins dos Santos null 12/6/2012 850187 12/6/2012 CAPITAL 2.300,00 FAED/MANUTENÇÃO FAED IMPRESSÃO DOS ESCUDOS DAS FARDAS ESCOLARES PINTURA EM FARDAMENTO ESCOLAR PINTURA DO ESCUDO ESCOLAR EM 1.287 CAMISAS 11713448000179 IVO SANTOS BARRETO 031 19/6/2012 850189 19/6/2012 CUSTEIO 900,90 Valor por Programa: 4.381,29 Total Geral 4.381,29 Data/Hora de emissão do relatório: 5/7/2012 - 18:09:36