|
Programa
|
Subprograma
|
Tipo Despesa
|
Despesa
|
CNPJ/CPF
|
Fornecedor
|
Nº Nota Fiscal
|
Data Emissão
|
Número do Cheque
|
Data Despesa
|
Categoria Econômica
|
Valor Despesa
|
|
PDDE/CAIXA ESCOLAR
|
Outros Recursos
|
RECARGA DE CARTUCHO, TINTA, TONNER E REPOSIÇÃO DE MATERIAL PARA
IMPRESSORAS
|
02 SERVIÇO DE FORMATAÇÃO COM BACKUP
|
4818515000154
|
A. F de Almeida Filho & Cia. Ltda
|
188
|
5/6/2012
|
850143
|
5/6/2012
|
CUSTEIO
|
100,00
|
|
PDDE/CAIXA ESCOLAR
|
Outros Recursos
|
RECARGA DE CARTUCHO, TINTA, TONNER E REPOSIÇÃO DE MATERIAL PARA
IMPRESSORAS
|
15 SERVIÇO DE RECARGA TONER
|
4818515000154
|
A. F de Almeida Filho & Cia. Ltda
|
189
|
5/6/2012
|
850143
|
5/6/2012
|
CUSTEIO
|
495,00
|
|
PDDE/CAIXA ESCOLAR
|
Outros Recursos
|
REPARO NA REDE FÍSICA ESCOLAR
|
REVISÃO E REPARO DA REDE ELETRICA
PAVILHÃO 01 E 02 - QUEDA CONSTANTE DE ENERGIA
|
3833213000192
|
RIO ENGENHARIA LTDA
|
25
|
19/6/2012
|
850144
|
19/6/2012
|
CUSTEIO
|
2.840,00
|
|
PDDE/CAIXA ESCOLAR
|
Outros Recursos
|
MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, CONSERVAÇÃO E DESINFECÇÃO
|
ABSORVENTE; ÁGUA SANITÁRIA; ALCOOL;
AROMATIZADOR. BALDE DE LIXO 100L; ESPONJA DUPLA FACE; CESTO DE LIXO TELADO
9L; HIPOCLORITO SÓDIO; DESINFETANTE CONCENTRADO; DETERGENTE; LÃ DE AÇO;
LIMPA ALUMÍNIO; PANO DE CHÃO; PAPEL HIGIÊNICO; RODO MADEIRA; SABÃO EM
PEDRA; SABÃO EM PÓ; SACO DE LIXO 100L; SACO DE LIXO 200L; VASSOURA DE
PALHA; VASSOURA DE PIAÇAVA.
|
1010234000182
|
Fábio Moreira Brito
|
null
|
20/6/2012
|
850145
|
20/6/2012
|
CUSTEIO
|
3.909,00
|
|
PDDE/CAIXA ESCOLAR
|
Outros Recursos
|
MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, CONSERVAÇÃO E DESINFECÇÃO
|
SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO.
|
1391554000120
|
A. V. M PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA
|
90
|
21/6/2012
|
850146
|
21/6/2012
|
CUSTEIO
|
450,00
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário